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Como cadastrar um fornecedor.
Como cadastrar um fornecedor.
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Escrito por Conexa
Atualizado há mais de uma semana

.Para cadastrar um fornecedor siga os passos: Configurações > Financeiro > Fornecedor > Cadastrar Fornecedor

Após isso, você deve preencher formulário com os dados do fornecedor, como Nome ou Nome Fantasia, endereço, ramo de atividade, etc e SALVAR.

Após cadastrado é só informar no momento do cadastro da despesa, qual foi o fornecedor caso seja necessário. Nesse momento você também tem a opção para cadastrar um novo fornecedor.



  • Como Excluir um Fornecedor

Para remover um fornecedor acesse a listagem de fornecedores, identifique o fornecedor que deseja remover, siga para Ações > Remover.



Observações:

  • Também é possível Desativar um fornecedor. Nestes casos você poderá reativá-lo e reutilizá-lo para lançamentos futuros. Não é possível realizar lançamentos para fornecedores desativados;

  • Não é possível excluir um fornecedor que possua vínculo com lançamentos de despesas não quitadas;

  • Excluir um fornecedor não exclui o registro das despesas já quitadas no sistema.

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