Para cadastro de despesas oriundas de pagamentos de fornecedores, acesse: Configurações > Financeiro > Fornecedor > +Cadastrar Fornecedor, onde você preencherá um formulário com os dados do fornecedor.
Depois é só informar no momento do cadastro da despesa, quem foi o fornecedor caso seja necessário.
Como Excluir um Fornecedor
Para remover um fornecedor acesse a listagem de fornecedores, identifique o fornecedor que deseja remover, siga para Ações > Remover.
Observações:
Também é possível Desativar um fornecedor. Nestes casos você poderá reativá-lo e reutilizá-lo para lançamentos futuros. Não é possível realizar lançamentos para fornecedores desativados;
Não é possível excluir um fornecedor que possua vínculo com lançamentos de despesas não quitadas;
Excluir um fornecedor não exclui o registro das despesas já quitadas no sistema.