Para cadastro de despesas oriundas de pagamentos de fornecedores, acesse: Configurações > Financeiro > Fornecedor > +Cadastrar Fornecedor, onde você preencherá um formulário com os dados do fornecedor.


Depois é só informar no momento do cadastro da despesa, quem foi o fornecedor caso seja necessário.



Como Excluir um Fornecedor

Para remover um fornecedor acesse a listagem de fornecedores, identifique o fornecedor que deseja remover, siga para Ações > Remover.



Observações:

  • Também é possível Desativar um fornecedor. Nestes casos você poderá reativá-lo e reutilizá-lo para lançamentos futuros. Não é possível realizar lançamentos para fornecedores desativados;

  • Não é possível excluir um fornecedor que possua vínculo com lançamentos de despesas não quitadas;

  • Excluir um fornecedor não exclui o registro das despesas já quitadas no sistema.

Encontrou a sua resposta?