.Para cadastrar um fornecedor siga os passos: Configurações > Financeiro > Fornecedor > Cadastrar Fornecedor
Após isso, você deve preencher formulário com os dados do fornecedor, como Nome ou Nome Fantasia, endereço, ramo de atividade, etc e SALVAR.
Após cadastrado é só informar no momento do cadastro da despesa, qual foi o fornecedor caso seja necessário. Nesse momento você também tem a opção para cadastrar um novo fornecedor.
Como Excluir um Fornecedor
Para remover um fornecedor acesse a listagem de fornecedores, identifique o fornecedor que deseja remover, siga para Ações > Remover.
Observações:
Também é possível Desativar um fornecedor. Nestes casos você poderá reativá-lo e reutilizá-lo para lançamentos futuros. Não é possível realizar lançamentos para fornecedores desativados;
Não é possível excluir um fornecedor que possua vínculo com lançamentos de despesas não quitadas;
Excluir um fornecedor não exclui o registro das despesas já quitadas no sistema.