Em operações transacionais entre empresas (B2B), algumas vezes o comprador pode solicitar que sejam emitidas nas notas de serviço o campo "Código de Compra do Cliente" (xPed). O preenchimento desse campo facilita a importação de Nfse's no sistema do comprador, onde através dessa informação, o sistema gestor do comprador consegue estabelecer a relação entre o pedido de compra realizado em seu software gestor e a nota de serviço emitida pelo Conexa. Tal campo é muito comum em notas de compra e venda de mercadorias (NFe), podendo também ser utilizado em casos de notas conjugadas, que consistem basicamente em NFe's com especificação de produtos e serviços em conjuto. Todas as notas de serviço emitidas no Distrito Federal são notas conjugadas, e abrem a possibilidade de preenchimento do campo xPed caso requisitado pelo solicitante de serviços. Sendo assim, por enquanto somente clientes do Conexa situados no Distrito Federal poderão incluir o campo XPed em suas NFSe's.
O Conexa permite o preenchimento desse campo durante a geração de cobranças: avulsas, contratuais, ou mesmo na edição de qualquer cobrança.
Para preenchimento do campo xPed em cobrança avulsa o usuário deverá acessar o menu: Financeiro > Faturar > Cobrança Avulsa
Preencher os dados do cliente para geração da cobrança e listar opções avançadas
2. Inserir o número do pedido de compra informado pelo cliente
Para preenchimento do campo xPed durante geração de cobranças contratuais, acesse o menu: Financeiro > Faturar > Cobrança Contratual
Inserir os parametros para geração das cobranças
2. Preencher o campo xPed para as cobranças desejadas
Para cobranças já geradas, mas cujas NFSe's ainda não foram aprovadas, Conexa permite que o usuário realize a edição da cobrança para inserção do xPed. Para isso o usuario deverá acessar o menu Financeiro > Contas a Receber:
Selecionar a opção editar na cobrança desejada
2. Preencher o campo Número de Pedido de Compra (xPed) com o valor informado pelo cliente
OBS: É importante salientar que, uma vez inserido o xPed, ao emitir a NFSe esse campo será exibido no PDF da nota, como também estará presente no xml gerado.
OBS2: Outra observação importante está relacionada as notas já emitidas. Para editar esse campo em uma nota já emitida, o usuário deverá cancelar a nota gerada, realizar a edição da cobrança que originou essa nota, e inserir o Número do Pedido do Cliente (xPed) (conforme descrito no último tópico). Feito isso, basta realizar novamente a emissão da nota, e o xml já conterá o campo xPed devidamente preenchido