Acesse Financeiro > Contas a Receber e clique no ícone de um papel na coluna Emissão. Em seguida clique no botão Desvincular dessa cobrança.
Em seguida você conseguirá gerar uma nova remessa para essa cobrança ao acessar Financeiro > Contas a Receber > Operações > Gerar Arquivo de Remessa.