ATENÇÃO: Essa ação só poderá ser feita em remessas que ainda não tenham sido registradas no banco.
O primeiro passo é ir até Financeiro > Contas a Receber.
Agora encontre a cobrança e desfaça o vínculo em Emissão (ícone da remessa) > Desvincular dessa cobrança.
Em seguida você conseguirá gerar uma nova remessa para essa cobrança ao acessar Financeiro > Contas a Receber > Operações > Gerar Arquivo de Remessa.