Um cliente meu possui cobranças em atraso e deseja negociar a dívida. Como proceder?
1 - Para negociar as cobranças em aberto acesse Financeiro -> Contas a Receber:
2 - Filtre as cobranças relativas ao cliente que deseja fazer a negociação através dos filtros ou pela Busca Avançada e selecione as cobranças que você deseja.
3 - Clique em Ações em Lote -> Gerar Negociações.
4 - Defina os parâmetros da negociação e clique em Avançar.
Caso o cliente tenha mais que uma cobrança em aberto e você queira negociar todas de uma só vez, basta selecioná-las e seguir os mesmos passos acima.
P.S.: Tendo seguido todos os passos, você poderá gerar o Termo de Confissão de Dívida da negociação feita.
Basta localizar a cobrança que deseja, clicar no ícone em forma de 'pasta' no Status e depois clicar no botão 'Gerar termo de confissão de dívida'.
