Um cliente meu possui cobranças em atraso e deseja negociar a dívida. Como proceder?

​
​1 - Para negociar as cobranças em aberto acesse Financeiro -> Contas a Receber:
​

​
​2 - Filtre as cobranças relativas ao cliente que deseja fazer a negociação através dos filtros ou pela Busca Avançada e selecione as cobranças que você deseja.
​

​
​3 - Clique em Ações em Lote -> Gerar Negociações.
​

​
​4 - Defina os parâmetros da negociação e clique em Avançar.
​

Caso o cliente tenha mais que uma cobrança em aberto e você queira negociar todas de uma só vez, basta selecioná-las e seguir os mesmos passos acima.

​

​P.S.: Tendo seguido todos os passos, você poderá gerar o Termo de Confissão de Dívida da negociação feita.

Basta localizar a cobrança que deseja, clicar no ícone em forma de 'pasta' no Status e depois clicar no botão 'Gerar termo de confissão de dívida'.

​