Para estornar direto do sistema, a única possibilidade, é através da integração com a CIELO. Caso a tenha e o cliente pague por cartão, basta ir até Financeiro > Contas a pagar > Localizar a cobrança > Ações > Reabrir e estornar.

Em qualquer outro caso, ou seja, se o cliente pagou por qualquer meio que não seja a CIELO, existem essas três opções para viabilizar o estorno no sistema:

1ª - Excluir e reverter o faturamento da cobrança. Para isso, vá até Financeiro > Contas a receber > Localiza a cobrança > Ações > Reabrir > Ações > Excluir e reverter faturamento.

Dessa forma, a cobrança deixa de existir e o valor é retirado da conta que recebeu esse pagamento.

2ª - Reabrir e cancelar a cobrança. Para isso, vá até Financeiro > Contas a receber > Localiza a cobrança > Ações > Reabrir > Editar cobrança > Altere o status para "cancelado" > Salvar.

Dessa forma, o valor é retirado da conta que recebeu esse pagamento, e ao cancelar a cobrança, ela não será considerada.

3ª - Manter a cobrança e lançar uma retirada no sistema. Para isso, vá até Financeiro > Extrato de Contas > Outros cadastros > Depósitos e Retiradas > + Cadastrar Depósito / Retirada. Então, você seleciona a conta onde recebeu esse pagamento, preenche os campos solicitados e na opção de "valor", você coloca a quantidade referente ao pagamento que quer desconsiderar, com um sinal de menos (-) na frente, que é como o Conexa entende que o valor será subtraído e não adicionado.

Dessa forma, o extrato dessa conta permanece com a movimentação de entrada, de quando essa cobrança foi quitada, e com a movimentação de saída, referente a essa retirada.

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