Para estornar direto do sistema, as possibilidades são através da
integração com a CIELO ou PIX. Caso a tenha e o cliente pague por
cartão ou pix, basta ir até Financeiro > Contas a pagar > Localizar a
cobrança > Ações > Reabrir e estornar.


Em qualquer outro caso, ou seja, se o cliente pagou por qualquer
meio que não seja a CIELO ou PIX,
existem essas três opções para
viabilizar o estorno no sistema:


1ª - Excluir e reverter o faturamento da cobrança. Para isso, vá até
Financeiro > Contas a receber > Localiza a cobrança > Ações > Reabrir
> Ações > Excluir e reverter faturamento.
Dessa forma, a cobrança deixa de existir e o valor é retirado da conta
que recebeu esse pagamento.


2ª - Reabrir e cancelar a cobrança. Para isso, vá até Financeiro >
Contas a receber > Localiza a cobrança > Ações > Reabrir > Editar
cobrança > Altere o status para "cancelado" > Salvar.
Dessa forma, o valor é retirado da conta que recebeu esse pagamento, e
ao cancelar a cobrança, ela não será considerada.


3ª - Manter a cobrança e lançar uma retirada no sistema. Para
isso, vá até Financeiro > Extrato de Contas > Outros cadastros >
Depósitos e Retiradas > + Cadastrar Depósito / Retirada. Então, você
seleciona a conta onde recebeu esse pagamento, preenche os campos
solicitados e na opção de "valor", você coloca a quantidade referente ao
pagamento que quer desconsiderar, com um sinal de menos (-) na
frente, que é como o Conexa entende que o valor será subtraído e não
adicionado.

Dessa forma, o extrato dessa conta permanece com a
movimentação de entrada
, de quando essa cobrança foi quitada, e
com a movimentação de saída
, referente a essa retirada.

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