Como desvincular somente uma cobranca de um arquivo de remessa?

Acesse Financeiro > Contas a Receber e clique no ícone de um papel na coluna Emissão. Em seguida clique no botão Desvincular dessa cobrança.

Desvicncular remessa.png

Em seguida você conseguirá gerar uma nova remessa para essa cobrança ao acessar Financeiro > Contas a Receber > Operações > Gerar Arquivo de Remessa.